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            城市文化旅游綜合體項目可行性研究報告
            點擊數:34  更新時間:2024/1/17 

            城市文化旅游綜合體項目可行性研究報告



            (一)項目審批情況

            南安市城市文化旅游綜合體項目符合國家產業政策方向,已完成的審核手續情況如下:

            2022.7.6福建省投資項目備案證明:閩發改備 【 2021 】C061023 號

            2022.7.19用地預審與選址意見書:用字第350583202200067 號

            (二)項目資金來源構成情況和資金缺口

            本項目總投資為 112,354.02 萬元,其中工程費用 75,839.94 萬元,前期設備購置費 10,349.45 萬元,工程建設其他費用 21,487.94 萬元(含土地費為 14,143.70萬元),預備費 4,676.68萬元。

            (三)項目建設情況

            1、項目選址、建設內容和規模

            項目選址位于南安市美林街道福溪社區,東至鳳棲路,北至府前大道,西南至福山路。南安市屬于福建省下轄縣級市,由泉州市代管。

            項目建設內容包括南安圖書城、人文自然遺產體驗中心、青少●年校外科學培訓基地、文體教育培訓中心、旅游服務中心及配套文化商業設施等。項目規劃用地面積 137,057.8m2,總建筑面積101,530m2,其中地上建筑面積 45,885m2,地下建筑面積 55,645m2;人文自然遺產體驗中心 12,165m2,青少年校外科學培訓基地11,635m2,文體教育培訓中心 15,315m2,南安圖書城 11,780m2,旅游服務中心6,925m2,配套地下商業 14,900㎡,地上及地下公用設備用房 740 ㎡,地下機動車庫 28,070 ㎡,共 590 個停車位。其中配套地下商業面積占總建筑面積的比例為 14.68%。

            2、項目實施主體

            項目實施主體為公司泉州市南翼投資集團有限公司。

            3、項目總投資

            本項目總投資為 112,354.02 萬元,其中人文自然遺產體驗中心總投資 16,931.27 萬元,旅游服務中心總投資 9,170.43 萬元,青少年校外科學培訓基地總投資 15,892.39 萬元,文體教育培訓中心總投資13,551.29萬元,南安圖書城總投資 11,372.69萬元,公共區域精裝修總投資 6,864.21 萬元,配套地下商業總投資 12,724.01 萬元,地上及地下公用設備用房總投資 431.57 萬元,地下機動車庫總投資16,365.69 萬元,室外工程(包括廣場、綠化等)總投資 9,050.47 萬元。其中配套地下商業總投資占項目總投資的比例為 11.32%。

            本項目計算期 30年,其中建設期 3年,運營期 27年。本項目總●投資為 11.24億元,資金來源為自有資金和銀行貸款(含債券融資)。其中:擬投入自有資金 4.96 億元,占比 44.11%;債券融資 6.28 億元,占比 55.89%。

            4、項目建設內容具體運營模式

            (1)功能分區

            南安圖書城位于場地東南角,面向沿江主要濱水景觀,環境相對安靜,視野開闊,提供良好的閱讀研習空間。

            文體教育培訓中心面向主要道路交口,利用多功能演藝中心形成具有標志性的建筑形象。

            青少年校外科學培訓基地面向主要道路交口,利用球幕劇場形成具有標志性的建筑形象。人文自然遺產體驗中心、旅游服務中心及配套商業位于場地北側,利用弧形景觀墻凸顯標志性,合理利用采光條件,集約設置展示空間,展示從過去到現在南安的歷史文化和城市面貌。

            圖:南安市城市文化旅游綜合體項目功能分區圖

            (2)人文自然遺產體驗中心

            本項目規劃建設人文自然遺產體驗中心地上建筑面積 11,365 ㎡,地下建筑面積 800 ㎡。其基本功能是對文化資源進行挖掘、保存、研究與再現,對以地方文化為主題的人文自然遺產體驗中心而言,通過人文自然遺產體驗中心專業性地將地方文化以多元方式展現,便能彰顯地方文化特色,不僅對地方文化脈絡給予全面性的詮釋與展現,同時借助人文自然遺產體驗中心功能整合南安地方有形與無形文化資源,充分體現南安文化特殊性。例如:海上絲綢之路、鄭成功時代舟船模型、抗荷復臺文物、攻臺意象模塊等具有科學性、歷史性或者藝術價值的物品進行展現。

            人文自然遺產體驗中心包含:1、當地鄉土特色手工藝品、鄉土特色食品和泉州南安非遺文化(例:海上絲綢之路、鄭成功時代)作為長期展示;2、富有南安當地特色展會,例如:食品展、汽車展、花藝展、海洋展館、家裝展館等,作為臨時展廳展示。

            人文自然遺產體驗中心可直接租給經營農特、當地企業。臨時展會擬每月安排兩期,每期安排 5-7天。

            (3)青少年校外科學培訓基地

            本項目規劃建設青少年校外科學培訓基地地上建筑面積● 11,085㎡,地下建筑面積 550 ㎡。青少年校外科學培訓基地是提高城市口位、完善城市功能的基礎設施,是科技、經濟、文化、教育綜合水準的重要展示窗口。通過常設和短期展覽,以參與體驗互動性的展品及展示手段激發科學興趣啟迪科學觀念為目的對公眾進行科普教育,增強人們對城市文化的認同感與歸宿感。例如:海上絲綢之路路線體驗、鄭成功攻臺體驗等。

            青少年校外科學培訓基地開設科技體驗館,如設天地探秘體驗館,除了太空探索主題還有地球故事、創新之源主題,主題里面的體驗項目包含遙望行星、聲光體驗科普實驗、電磁奧秘、飛向火星、中國探月、模擬飛行、“牛頓擺”實驗、“離心力”實驗、“跳舞”的磁粉、“奮斗者”潛艇等等,每一個項不僅有趣,同時還能讓人漲了不少知識;創享科技體驗館,包含新能源及智能汽車展、高端裝備制造展、新材料與精細化工展、智能終端展、智慧醫療展等 5 個分展區,在這里可以了解很多工業和高科技原理知識,非常直觀也很有趣。

            童夢世界展廳,每個項目都是寓教于樂,更多的是讓小朋友,感知世界、探索自然等體驗項目;人工智能領域系列沉浸式體驗,體驗項目包含 VEXIQ、3D 打印教室、無人機科普教室、VEX 綜合體驗室、機器人編程體驗室及 ROBG 國際賽事體驗室等;特效影院(沉浸式體驗)、科普劇場等體驗項目。

            (4)文體教育培訓中心

            本項目規劃建設文體教育培訓中心地上建筑面積● 10,710 ㎡,地下建筑面積 4605 ㎡。南安文體教育培訓中心將是市民群眾開展各類培訓、文娛活動的“學校和樂園”。文體教育培訓中心主要包含培訓教室和場地、游泳館、健身館等功能用房。擬開展樂器、舞蹈、書法、科技等比較熱門興趣培訓(非學科培訓)的青少年兒童培訓,同時也開展職工藝術興趣培訓班,均以大班化教學為主。

            (5)南安圖書城

            本項目規劃建設南安圖書城地上建筑面積 10,585 ㎡,地下建筑面積 1195 ㎡。南安圖書城打造集悅讀、文化、藝術、體驗于一體多功能書吧。內部除了提供大量可以借閱購買的書籍外,還設有微音樂廳、茶藝室、文學講壇、培訓等區域,以文學情懷為閱讀“燃”燈。

            滿足市民、專業學者進行學術研究和交流的重要平臺,是一所功能齊備、設施先進的現代化南安圖書城,具備出售圖書、文化體驗等多種功能。

            南安圖書城包含咖啡吧、水吧、多功能廳、網吧、電玩城、兒童樂園、電子產品區、文化禮品區、雜志區等一站式消費項目為讀者帶來新的文化消費理念。從文化上打造出一站式消費模式,這種以文化為核心的商業模式,成功將文化與商業對接,是國際上較為流行的新模式。

            (6)旅游服務中心

            本項目規劃建設旅游服務中心地上建筑面積 2,040㎡,地下建筑面積 4,885 ㎡。旅游服務中心功能定位是為游客提供展示廳、配套服務用房等。旅游服務中心主要為游客接待服務中心、旅游產品展示、多媒體展示銷售服務區、休閑餐飲區、出售旅游文化用品、紀念品等其它服務功能。旅游服務中心配套用房建筑面積 2,040㎡,主要用于出售旅游文化用品、紀念品等。

            (7)配套地下商業、地上及地下公用設備用房、地下機動車庫

            本項目配套商業地下建筑面積 14,900 ㎡,公用設備用房地上建筑面積100㎡、地下建筑面積640㎡,機動車庫地下建筑面積28,070㎡。

            (四)項目建設必要性

            1、各子項目建設必要性

            (1)人文自然遺產體驗中心

            人文自然遺產體驗中心是社會和城市歷史文化的專業收藏、陳列展覽、宣傳教育機構。

            一是人文自然遺產體驗中心對藏品的收藏和通過人文自然遺產體驗中心職能對藏品文化的正確發展,為保護社會和城市歷史文化打下了堅實基礎,為傳承社會和城市歷史文化發揮著宣傳教育作用。

            二是本著對社會和歷史文化負責的態度,為確實保護好社會和城市歷史文化見證物,認真做好人文自然遺產體驗中心的藏品收藏、征集工作,發揮著人文自然遺產體驗中心的職能作用。

            三是通過對藏品文物的科學研究工作,把文物知識傳播于當世,傳承于后世,對于全民保護文物和學習、了解社會和城市歷史文化知識起到積極的促進作用。

            四是運用人文自然遺產體驗中心●文化旅游場所的社會化職能,隨著人文自然遺產體驗中心開放的需要,結合實際改變和改革傳統的方式、方法,適應現代社會發展的要求,實現征集社會化、科研專業化、傳播與宣教市場化,對社會和城市歷史文化的傳承起著服務作用。

            人文自然遺產體驗中心是旅游和旅游文化的重要人文景觀。旅游及旅游文化是近代興起,現代發展的一種新的現代產業文化。人文自然遺產體驗中心之所以能夠在現代迅速繁榮和發展,是與旅游業在現代經濟中的崛起分不開的。

            人文自然遺產體驗中心燦爛的歷史文化和豐富的歷史文物實物資源,對游客具有擋不住的誘惑。人文自然遺產體驗中心是現代旅游業異常重要的人文景觀和不可回避的旅游資源。

            因此,人文自然遺產體驗中心是社會文化的重要組成部分,在社會和城市歷史文化中占據著重要地位,發揮著重要作用。

            (2)青少年校外科學培訓基地

            青少年校外科學培訓基地是展示人類先進科技成果的場所,其在宣傳普及科普知識,提升公眾科學素質,促進社會創新能力等方面具有不可替代的作用。

            青少年校外科學培訓基地的建立可以滿足市民對科學知識的渴求,通過親身體驗科技活動,進行相關的實踐研究,進一步加深對科學原理的理解,感悟科學的深奧,培養科學興趣,增強動手能力,激發青少年對科學興趣。

            因此,青少年校外科學培訓基地的建設不光傳播、普及自然科學知識,還能做到科學與人文、科學的高度結合。

            (3)文體教育培訓中心

            是構建和諧社會的需要。隨著我國社會主義事業的發展,在當前構建社會主義和諧社會的思想理念下,堅持“以人為本、可持續發展”的治國執政思想,使得群眾的利益和權益等到了進一步的維護,創建社會主義和諧社會。保障和豐富群眾的業余文化生活,充分發揮文體教育培訓中心的作用,是構建和發展社會主義和諧社會的需要。

            是加快文化事業發展的需要。文體教育培訓中心的建設,是對城區文化事業的大力補充,進一步加強群眾的文化教育素養,對群眾的技能培訓、業余文化生活加強教育和指導,同時也是對于南安市內現有的文化場所群眾難于融入的補充,構建了一個專門屬于群眾自己的文化活動場所。

            在當前新形勢下,有效分流失業人群,再就業技能培訓是重要的途徑之一。文體教育培訓中心可作為群眾承載新形勢下的新任務成為理所當然之事。文體教育培訓中心是作為地方建設有中國特色社會主義文化、教育事業的重要組成部分,是加強社會主義精神文明建設的重要陣地,是工會工作的窗口,是工會聯系廣大群眾的重要途徑和載體。

            文體教育培訓中心是豐富和繁榮群眾文化生活的“學校和樂園”。在社會主義市場經濟條件下,要努力確保群眾文化教育事業的辦宮、辦校方向。因此,文體教育培訓中心的建設是對城市文化事業的大力補充,進一步加強了群眾的文化教育素養。

            (4)南安圖書城

            在社會主義市場經濟條件下,建設南安圖書城目的是提高全民族的思想道德素質,科學文化素質和健康素質,豐富群眾文化生活。

            圖書城是城市的靈魂。閱讀帶給人心靈的慰藉,猶如春風輕撫萬物,潤物無聲地滋養著城市的荒原!耙粋書城,就是一座城市!币惶幒玫目磿,足以讓生活在浮華城市的人們備感溫暖。打造體驗式文化空間,以兼容并蓄的商品組合、豐富多元的營銷活動,營造有品位、有格調、有境界的文化旅游服務場所,引領閱讀時尚,提質增效、對標晉位,全面提升了連鎖店的服務水平和服務能力。

            注重布局和業態組合外,還將以閱讀為核心,精挑細選那些能夠影響人們精神生活、體現一個好的書店的審美和趣味的書籍呈現給讀者,讓讀者在這里與心儀的好書相遇。同時配套多種文化功能,建設成為市民閱讀、學習、交流和休閑的復合式文化生活空間。即實現了文化與培訓、文化與旅游、文化與創意產品、文化與生活的有機融合,又豐富了實體書店作為全民閱讀場所的文化體驗功能。在運營中打造富有新態度理念的商業場景,不僅滿足消費者的文化認同,更能提升商業的品牌價值。

            因此,南安圖書城建設滿足城區市民不斷增長的文化需求、信息需求、知識需求、休閑需求,市民從中獲得收益。

            (5)旅游服務中心

            旅游服務中心可為自助旅游者提供景區信息、旅游票預訂、接待、導游預訂、投訴等服務。設立有求必應的咨詢窗口,讓自助旅游者可以在這里查閱、索取當地旅游“吃住行游購娛”最新資料。建立和健全散客預訂系統,通過電腦聯網,隨時了解交通信息、飯店的預訂情況,接受咨詢和預訂,同時也可以為自助旅游者可以預訂機票、車票、酒店客房、自駕車租賃、景區門票和文藝演出票。根據自助旅游者不同需求,代為規劃旅游線路,并開通旅游咨詢電話。

            旅游服務中心可成為旅游部門對外宣傳、促銷、服務的一個新窗口。以通過政府權威發布的形式,向中外旅客充分展示“南安旅游”新形象。由旅游概覽、自助游信息、自助游線路、旅游節慶、交通指南、美食餐飲、休閑娛樂、旅游論壇等內容構成,融服務性、知識性、政務性于一體,為中外旅游者提供便捷的服務。

            2、項目建設是豐富市民生活,提升市民生活品質需要

            隨著經濟社會的發展和人民生活水平的提高,我國旅游消費進入快速增長期,人民對豐富精神文化生活的期待越來越高。歷史表明,國家的富強、民族的振興,不僅需要強大的物質基礎,也需要強大的精神力量。

            這就要求我們把豐富人民精神生活作為文化建設的重要著力點,大力發展社會主義先進文化,積極推動社會主義精神文明建設,不斷鞏固全黨全國各族人民團結奮斗的共同思想道德基礎,為人民提供更好更多的精神食糧,更好地保障人民群眾基本文化權益,更好地滿足人民群眾多方面、多層次、多樣性的精神文化需求。

            此外,黨的十九大報告指出,堅持以人民為中心的創作導向,提高文化產品質量,為人民提供更好更多精神食糧,讓人民享有健康豐富的精神文化生活,是全面建成小康社會的重要內容。建設社會主義文化強國,必須把滿足人民群眾日益增長的精神文化需求作為社會主義文化建設的根本目的,做到文化發展依靠人民、文化發展為了人民、文化發展成果由人民共享,切實保障人民群眾基本文化權益。

            隨著經濟社會和城市的發展,市民對生活品質的要求越來越高,其中健身、旅游、閱讀新子活動成為市民工作之余的主要活動。本項目積極響應國家號召,通過將文化產業與旅游產業結合的方式,通過旅游,將我國民俗文化、成功文化及生態文化寓教于游、寓教于樂,使文化之“魂”廣為弘揚、傳之久遠、生生不息,為人民提供廣闊文化舞臺,豐富群眾文化生活,提高全社會文化生活質量。

            3、旅游業發展,增加當地人民就業和維護社會穩定的需要

            我國勞動力資源豐富,勞動力供大于求的格局將長期存在;就業的結構性矛盾越來越突出;新成長勞動力就業、農業富余勞動力轉移就業和經濟結構調整中失業人員再就業的矛盾交織,使得就業問題具有長期性、艱巨性和復雜性。本項目建成后將直接增加就業崗位數千人。

            同時,本項目作為涉及面廣的旅游業,含“吃、住、行、游、購、娛”六大要素,涉及交通、運輸、倉儲、郵政、信息傳輸、批發零售、住宿餐飲、文化體育和娛樂等行業,以及金融、房產、公共管理等服務業中的大部分門類,具有產業融合度高、帶動功能強的特點,能夠吸納大容量勞動力。據統計,本項目增加一個,能夠帶動增加五個就業崗位。由此可見,本項目能夠直接和間接為當地人民增加眾多的就業機會,能夠帶領當地人民脫貧致富,維護社會穩定發展。

            綜上所述,本項目作為文化旅游項目,一方面本項目憑借自身發展以及旅游業的強大的帶動作用,將極大地促進當地各行業綜合發展。另一方面,本項目的建設順應了國家文化產業發展趨勢,能夠積極促進地域性文化的傳承,促進廈漳泉成功文化旅游帶的建設。還豐富了人們的文化生活,使人們有機會獲得更多的文化體驗。

            同時,本項目綜合多項文化和旅游資源,集成發展,提高規劃區域土地附加值。此外,本項目還能夠直接和間接帶動大量人員就業,增加人民收入效果顯著。由此可見,本項目經濟效益和社會效益極為顯著,發展建設本項目勢在必行。

            4、有助于提升旅游品牌市場影響力

            構建以文化為載體的旅游經濟發展新生態,是新時代我國旅游經濟產業建設重中之重。旅游文化傳播助力旅游經濟發展,是未來階段我國推進旅游經濟體系必然趨勢。

            尤其是信息化時代,利用互聯網開展信息宣傳,樹立積極品牌及提高品牌影響力,使旅游經濟產業發展能進一步擴大市場份額,強化旅游資源挖掘能力,豐富旅游服務產業項目內容,改變原有旅游產業經濟結構,切實推動旅游經濟建設與時代接軌,強化旅游經濟發展與時俱進,使各地區旅游資源產業開發能融入時代發展新環境。

            另外,運用文化傳播助力旅游經濟發展,將更好填補旅游經濟產業空白,使文化資源能成為產業發展黏合劑,更好建立一體化旅游發展新業態,優化傳統旅游業發展布局,為旅游經濟建設可持續推進夯實基礎。

            5、項目建設是實現文旅融合發展,推動城市旅游發展的需要

            依據《福建省“十四五”文化和旅游改革發展專項規劃》、《泉州市“十四五”文化和旅游改革發展專項規劃》規劃,旨在進一步推進文化和旅游在更寬領域、更深層次、更高水平上實現融合發展。通過本項目建設,將旅游產品植入文化元素,在文化活動中助推旅游產品,也在旅游產業發展中加入文化體驗活動,兩者深度融合發展,充分發揮融合的乘數效應,助力打造文旅融合的新品牌。

            城市旅游文化既是一種文化現象,也是一種文化關系,既具有融合性,也具有沖突性,是一種復雜的綜合文化現象;城市旅游文化是一座城市的凝聚力和自信心的來源;城市旅游文化對于城市的現代化非常重要,是城市現代化發展的推動力。

            城市文化通過與旅游產業融合,可以優化城市的產業結構,促進文化傳播,能夠體現城市空間政治領域、經濟領域與文化領域相結合的愿景!拔幕坡糜,旅游承載文化”已成為城市重要經濟發展戰略目標。因此,城市文化旅游發展,也是南安市城市發展的需要。加強南安市文化旅游服務體系建設,是保障人民群眾基本文化權益、滿足人民群眾基本文化需求的主要途徑,是促進社會和諧穩定、建構中華民族共有精神家園的重要保障,也是履行政府職能、建設服務型政府、改善和發展文化民生的內在要求。

            它也是實現經濟、政治、文化、社會協調發展戰略布局的重大安排,同時提高南安市的知名度和競爭力,通過舉辦大型文化旅游活動,可吸引大量的外地人員來參觀、游覽,從而帶動交通、配套商業、旅游、賓館服務業等相關產業的發展,提供更多的就業崗位,增加就業人口,保持社會穩定,推動南安市經濟的發展,同時也可以促進南安市對外經濟技術和文化的交流。

            綜上,通過南安市城市文化旅游綜合體項目建設,是現代化城市的需要,是改善城市環境,塑造城市景觀,樹立城市形象,提高城市品位,完善城市功能的需要,它不但體現了城市的發展水平和綜合實力,也是衡量城市文化素質和文明修養水平的標志之一。因此,本項目的建設可以通過吸納周邊經濟要素,提升經濟競爭力,促進當地經濟發展,項目的建設是十分必要和迫切的。

            (五)開工時間及建設期限

            南安市城市文化旅游綜合體項目的建設期為三年,建設期限計劃為 2022 年 8 月~2025 年 8 月1。目前項目已開始前期工作,尚未正式開工。截至 2023年 10月末,本項目前期已投資金額為 9,000.00萬元,占總投資的比例為 8.01%。

            (六)項目用地情況

            根據南安市自然資源局出具的《建設項目用地預審與選址意見書》(用字第 350583202200067),本項目擬用地面積 13.6527 公頃,其中農用地11.7188公頃、建設用地1.9339公頃。根據南安市市民中心片區控制性詳細規劃圖,本項目所在地屬于文化設施用地。

            根據《福建省人民政府關于南安市 2008 年度第十四批次城市建設農用地轉用和土地征收的批復》(閩政地【2009】33 號)、《福建省人民政府關于南安市 2009 年度第九批次城市建設農用地轉用和土地征收的批復》(閩政地【2009】467號)、《福建省人民政府關于南安市 2010 年度第十一批次城市建設農用地轉用和土地征收的批復》(閩政地【2011】48 號)、《福建省人民政府關于南安市 2018年度第十五批次城市建設農用地轉用和土地征收的批復》(閩政地【2018】316 號)文件和《福建省人民政府關于南安市 2022 年度第四十六批次農用地轉用和土地征收的批復》(閩政地〔2022〕1267號),本項目所涉農用地均完成城市建設農用地轉用和土地征收,完成了“占補平衡”手續,土地用地性質為國有建設用地,用途為文化設施用地。

            由于《建設項目用地預審及選址意見書》中擬用地面積地類面積按照土地原始的形態進行披露,因此出現了《建設項目用地預審及選址意見書》“其中農用地11.7188公頃”的表述。

            本項目用地目前尚未取得土地證,后續將通過協議出讓方式獲取1,用地性質為國有建設用地,用途為文化設施用地;本項目土地費用預計為 14,143.70萬元,已納入項目總投資。

            (七)項目盈利性分析

            1、收入測算

            本項目營業收入包括圖書城租金收入、青少年校外科學培訓基●地收入、文體教育培訓中心收入、人文自然遺產體驗中心收入、旅游服務中心收入、車位租金收入、物業管理收入、廣告收入及配套商業出租收入。

            通過網上查詢,南安市的商鋪每平米出租價約在 60元/月-260元/月之間:1 2023 年 6 月 1 日,公司與南安市自然資源局簽署了土地出讓協議,目前在繳款階段,尚未辦理土地證。

            扣除文體教育培訓中心單體項目和室外工程后,項目總投資為 8.98 億元;擬用于本項目的募集資金占項目扣除文體教育培訓中心單體項目和室外工程后的總投資比例為 69.97%。

            (1)圖書城收入

            ①書店部分場地出租租金收入

            通過網上詢價,參考南安市周邊商鋪價格,本項目圖書城結合●項目區位,定價為月租金 150 元/㎡,南安圖書城按地上建筑面積6,265 ㎡計算,月租金 150 元/㎡,年上漲率 2%。南安圖書城書店部分場地擬租給品牌書店運營,建成后第 1 年的出租率為 40%,此后出租率每年增加 5%,建成第 13 年實現全出租。

            上述商鋪出租案例系疫情狀態下的租金水平,且出租率在建成后第 13 年方達到 100%,已較為充分地考量了疫情及運營水平等有關因素的影響。綜上,圖書城書店部分租金預測價格為 150 元/m2/月及出租率設定較為合理,圖書城書店部分出租收入具備可實現性。

            ②南安圖書城運營收入(論壇、講座)

            通過市場了解,論壇、講座的內容及請的專家或教授層次不同,在價格上存在較大的差異,現按辦一場普通講座市場定價大約● 100-300元/人/小時,故南安圖書城定價培訓費 120元/人/小時計算,按地上建筑面積 4,000 ㎡計算,分 20 間房間,每間按 30 人,使用 20 小時/月,年上漲率2%。建成后第1年的產能利用率為40%,此后產能利用率每年增加 5%,建成第 13 年實現全面運營。

            有關論壇講座定價參考《中央和國家機關培訓費管理辦法》,一類培訓住宿費為 500元/人天,伙食費 150元/人/天,場地、資料、交通費 80 元/人/天,其他費用 30 元/人/天,合計 760 元/人/天。二類培訓對應標準分別為 400 元、150 元、70 元、30 元,合計 650 元;三類培訓對應標準分別為 340 元、130 元、50 元、30 元,合計 550元。

            鑒于市場價格很多高于中央和國家機關有關標準,南安圖書城論談、講座綜合定價 120 元/人/小時,每間場地使用 20 小時/月,收入預測相對合理。

            本項目運營率在建成后第 13 年方達到 100%,已較為充分地考量了疫情及運營水平等有關因素的影響。綜上,南安圖書城論壇、講座運營收入具備可實現性。



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